江西省旅游发展委员会2019年部门预算

日期:2019-02-25 17:14 浏览次数: 字号:[]

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第一部分  江西省旅游发展委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省旅游发展委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省旅游发展委员会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省旅游发展委员会概况

 

一、部门主要职责

省旅游发展委员会是主管旅游事业的省人民政府组成部门,主要职责是:(一)贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草全省旅游地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。(二)负责制定全省旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,指导培育旅游新产品、新业态:负责全省旅游业发展的综合协调,统筹推进旅游综合改革;指导协调假日旅游和红色旅游工作。(三)会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施:指导全省旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发;参与重大旅游项目建设的论证、指导和推进工作。(四)负责统筹协调全省旅游资源的开发利用和保护工作,统筹全省旅游景区管理,指导协调全省景区开放工作;会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施,指导全省旅游商品和旅游演艺项目开发。(五)负责制定全省旅游市场开发战略并组织实施;组织全省旅游形象推广和重大推广活动;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作:指导协调全省旅游节事活动相关工作。(六)负责协调推进全省旅游公共服务体系建设管理,指导建立全省智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系;监测全省旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作。(七)负责规范全省旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,建立旅游违法行为查处信息共享机制;负责旅游行业标准化工作,组织拟订和实施各类旅游标准:负责出国和港澳台旅游相关政策的实施。(八)负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度;指导全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。(九)制定并组织实施全省旅游人才规划,指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。(十)承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019江西省旅游发展委员会共有预算单位3个,包括江西省旅游发展委员会本级和2个二级预算单位,编制人数小计81人,其中:行政编制人数51人,参照公务员管理的事业编制人数8人,全部补助事业编制人数22人,实有人数小计110人,其中:在职人数小计74人,包括行政在职人数44人,参照公务员管理的事业单位在职人数9人,全部补助事业在职人数21人,离休人数小计2人,退休人数小计33人,遗属人数1人。

 

第二部分 江西省旅游发展委员会2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2019江西省旅游发展委员会收入预算总额为4634.49万元,较上年增加412.78万元,其中: 一般公共预算拨款收入1952.2万元,较上年预算安排增加74.2万元;国库集中支付网上结转2681.99万元,较上年预算安排增加738.28万元;其它资金结转结余0.3万元,较上年预算安排减少399.7万元。

 

(二)支出预算情况

2019江西省旅游发展委员会支出预算总额为4634.49万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1817.47万元,较上年预算安排增加103.59万元,包括:工资福利支出1672.1万元,商品和服务支出113万元,对个人和家庭的补助23.52万元,资本性支出8.85万元;项目支出2817.02万元,较上年预算安排增加309.19万元,其中:工资福利支出6.01万元,商品和服务支出2773.95万元,资本性支出37.06万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出4429.33万元,较上年预算安排增加481.72万元;社会保障和就业支出108万元,与上年持平;卫生健康支出71万元, 与上年持平;住房保障支出26.16万元,较上年预算安排增加1.06万元

按支出经济分类划分:工资福利支出1678.11万元,较上年预算安排增加188.29万元;商品和服务支出2886.95万元,较上年预算安排增加262.91万元;对个人和家庭的补助23.52万元,较上年预算安排减少0.68万元;资本性支出45.91万元,较上年预算安排减少37.74万元。

 

(三)财政拨款支出情况

 

2019江西省旅游发展委员会财政拨款支出预算总额1952.2万元,较上年预算安排增加74.2万元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出1752.5万元,社会保障和就业支出108万元,卫生健康支出71万元,住房保障支出20.7万元

按支出经济分类划分:基本支出1332.2万元,较上年预算安排增加74.2万元,包括:工资福利支出1187.6万元,商品和服务支出112.55万元,对个人和家庭的补助23.52万元,资本性支出8.53万元;项目支出620万元,与上年持平,包括:商品和服务支出583万元,资本性支出37万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算113万元,比2018年预算减少52.61万元,下降31.77%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2019年部门所属各单位政府采购总额2113.33万元,其中:政府采购货物预算28.83万元、政府采购服务预算2084.5万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2018年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及资金620万元,其中:二级项目3个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金500万元),涉及资金620万元。

1.  旅游宣传推广

绩效指标产出指标  


绩效指标产出指标  


绩效指标产出指标  


绩效指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标  


项目名称

旅游宣传推广

主管部门及代码

128江西省旅游发展委员会

项目资金(万元)

年度资金总额

500

                                    其中:财政拨款


                                      其他资金


年度总体目标

提升“江西风景独好”品牌工程,包装提升我省旅游视频、图片等视觉传达形象,在北京等重点客源城市开展大型推广活动,扩大品牌影响。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

旅游宣传促销工作完成率

100%

质量指标

旅游宣传促销工作达标率

100%

时效指标

经费使用期限

一年

成本指标

项目支出金额

500

效益指标

经济效益指标



可持续影响指标

旅游影响力

大力提升

生态效益指标

社会效益指标

旅游品牌建设

效果显著

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

90%以上

2.  旅游政研统计

绩效指标产出指标  


绩效指标产出指标  


绩效指标产出指标  


绩效指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标  


项目名称

旅游政研统计

主管部门及代码

128江西省旅游发展委员会

项目资金(万元)

年度资金总额

20

                                    其中:财政拨款


                                      其他资金


年度总体目标

举办一次党员党性教育培训班,一次党组中心理论学习。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

党员党性教育培训

1次/1年

质量指标

党员党性培训达标率

100%

时效指标

成本指标

项目费用

20

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

完成省委省政府党建工作

95%以上

可持续影响指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

90%以上

3.  旅游教育培训

绩效指标产出指标  


绩效指标产出指标  


绩效指标产出指标  


绩效指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标效益指标  


绩效指标  


项目名称

旅游教育培训

主管部门及代码

128江西省旅游发展委员会

项目资金(万元)

年度资金总额

100

                                    其中:财政拨款


                                      其他资金


年度总体目标

通过一年一次的导游考试工作的组织和开展,加强我省导游的人力储备并大力提升我省导游力量的综合力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

考生考核工作完成率

100%

质量指标

考生审核达标率

100%

时效指标

考试周期

一次/一年

成本指标

考试报名费

280元/人

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

全省导游人员储备

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

全省导游素质提升

大力提升

满意度指标

服务对象满意度指标

考生满意度

90%以上

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019江西省旅游发展委员会"三公"经费一般公共预算安排137.8万元,其中:

因公出国(境)费50万元,与上年持平。

公务接待费50.8万元,比上年减少0.63万元, 主要原因是:严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费37万元,比上年减少1万元, 主要原因是:严格控制公务用车运维费用。

第三部分  江西省旅游发展委员会2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(四)商业服务等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)商业服务等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)商业服务等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(七)商业服务等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

(八)保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


附件:江西省旅游发展委员会2019年部门预算.xls


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